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    鹤岗市教育局及所属各单位2016决算、三公经费公开及说明
    信息来源:本部门  ‖  发稿作者:计财科   ‖  审核人员:张喜斌  ‖  发布时间:2017年10月16日  ‖  查看2149次  ‖  

    2016鹤岗市教育局决算分析报告

     

    一、 部门基本情况

    1、 部门职能:负责全市教育改革与发展的政策和规划。指导全市教育工作。

    2、 机构情况:我局是经市政府批准成立的一所教育管理机构,相较去年无变动。

    3、 人员情况:我局今年共有财政开支人数65人,其中在职人员33名,离休人员1名,退休人员31名。相较去年退休人员减少1名。原因:退休人员去世1名。

    二、 部门预算执行情况:

    1、各项收入、支出占总收入比重情况:

    收入占总收入比重情况:财政拨款收入59,322,460.48元,占总收入100%。                                  

    支出占总支出比重情况:本年度支出33,565,617.01,工资福利支出2,669,088.18元,占总支出7.95%;商品及服务支出5,789,125.62元,占总支出17.25%;个人与家庭支出6,674,251.79元,占总支出19.88%;其他资本性支出18,433,151.42元,占总支出54.92%

    2、收支与预算对比分析:

    2016年预算收入6,834,000.00元,支出6,834,000.00元;本年实际收入59,322,460.48元,实际支出33,565,617.01元。主要差异原因是项目经费,故实际收支较较大。

    3、收支与上年度对比分析:

    2016年实际收入59,322,460.48元,支出33,565,617.01元;本年较上年收入减少17.75%支出减少38.12%。收支减少主要原因是一些大型基建工程和设备采购项目还未完工,因此项目经费收入支出都不同程度的减少。

    4、年末收支结余情况分析:

    2016年实际收入59,322,460.48元,支出33,565,617.01元,结余52,177,011.11元。

    5、资产负债情况分析:

    2016年资产年初数为228,388,868.96元,年末资产数为257,574,860.21元;负债年初数为47,582,003.50元,负债年末数为26,086,109.22元;净资产年初数为180,806,683.46元,年末数为231,488,750.99元。

    三、2016年度取得的主要事业成效:

    1. 义务教育均衡发展工作:对全市义务教育阶段学校校长进行了财务知识以及义务教育区域均衡发展各项基本知识、及相关标准解读的专项培训,提高了迎检学校对此项工作的重视程度,提升了校长的管理水平。另外,还帮助迎检区完成了教育经费“三个增长”测算及报表填报工作,迎接义务教育区域均衡发展国检前期,多次深入义务教育阶段迎检学校,对学校的基础设施、教学仪器设备、图书等现状进行了实地调研和分析整理,对需要维修改造和补充的教学仪器设备进行了认真核算,全市六区基建维修2606.34万元,设备购置1695.28万元,信息化三通两平台工程3144万元,共需资金7445.62万元,已向市政府做了汇报,政府已经同意了我局方案。并已向市财政局上报了该项资金申请。目前,向阳区所有维修改造项目及补充的教学仪器设备已全部到位,并已顺利通过国检。其余五区的迎检工作正在有序进行中。

    2. 学前工程:为松鹤、滨河、平安、大陆、欧洲花园、峻德、立新、兴安等八所幼儿园配备了厨房设备、卷柜、办公桌椅等办公设备、钢琴、教学多媒体等教学设备及大型教玩具,现已基本到位,为我市以上8所新建幼儿园能顺利开园提供保障。

    3. 校安工程:续建南山区青少年活动中心风雨操场,计划投入139.6万元,目前此项工程已完工并投入使用。翻建蔬园乡中心小学食堂宿舍综合楼,目前,前期手续已基本完成,即将进入招标阶段。翻建媒城小学实验综合楼,目前,旧楼已拆除,动迁工作也已基本完成。

    4. 标准化学校建设工程:今年我市计划将大陆二校、峻德一校建设为标准化学校,目前,大陆二校标准化建设工作已完成调研测算及仪器设备采购上报,年底前完工。由于峻德一校与峻德二校、二十七中合并尚未完成,建设工作正在等待中。

    5. 信息化工程:结合教育均衡发展工作要求,建立了我市教育整体信息化工程建设初步规划。由于我市近两年地方财政异常艰难,可投入教育资金有限,经局领导研究决定,我市可学习借鉴鸡西市的成功经验,一是积极向国家和省争取专项资金;二是由本市政府投入;三是采取PPP融资模式,与企业进行项目合作,由企业先行垫付信息化工程建设资金,资金由市政府分若干年还清。如我市财政无力对教育进行足额投入,在其余的基本建设项目上也可考虑采取此模式,由本市或外地市有经济实力的企业先行垫付项目前期各项手续费及建设资金,再由政府逐年偿还。目前,相关基础数据采集汇总已完成,我局正在与多家公司谈判中,只待推进实施。

    6. 学生资助工作情况: 2016年共筹集1822.15万元资助资金,资助贫困学生38689人次,其中,学前发放助学金 58 万元,受助幼儿222人次;义务教育阶段为学生提供免费教科书价值99.3万元,受益学生31323人次,为贫困住宿生发放困难补助41.6万元,258人次,另外,争取到我市东吉集团的捐助款10万元,为我市湖滨小学购置了音乐器材,受益人数约200人;高中阶段发放助学金 453.9万元,资助 3254人次;中职阶段发放助学金 51万元,资助 510人次,免学费 204.8万元,受助 2048人次;大学阶段发放路费 9.45万元,145人次,发放生源地贷款940万元,1188人次。

     2016年部门决算公开情况表

                  
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